Soluzione · Gestire acquisti e fornitori
Dalla richiesta alla consegna, senza perdere il controllo della spesa.
Dalla richiesta alla consegna, senza perdere il controllo della spesa.
Un acquisto attraversa più mani: chi lo richiede, chi lo autorizza, chi lo ordina, chi lo riceve. Il percorso ricostruisce ogni passaggio con ruoli e documenti chiari.
La sequenza completa
Fabbisogno, offerte, autorizzazione, ordine, DDT
Il percorso comincia da un fabbisogno segnalato dal cantiere o da un reparto. Da qui si può richiedere un'offerta a fornitori conosciuti o pubblicarla nel network in forma anonima, raccogliendo quotazioni da chi opera in zona.
Ottenuta l'offerta, la richiesta di acquisto passa al responsabile competente, che approva o rifiuta nel rispetto dei limiti di spesa del reparto. Solo dopo l'autorizzazione l'ordine viene confermato al fornitore.
Cantiere / reparto
1. Fabbisogno
Chi lavora individua cosa serve e lo segnala.
Ufficio acquisti
2. Richiesta offerte
Richiesta a fornitori noti o pubblicata nel network.
Responsabile
3. Autorizzazione
Approvazione o rifiuto secondo poteri e limiti di spesa.
Ufficio acquisti
4. Ordine
L'ordine confermato diventa il riferimento per la consegna.
Magazzino / cantiere
5. DDT
Il documento di trasporto viene confrontato con l'ordine.
Due esempi diversi
Un flessibile e un subappalto non seguono lo stesso peso
Un operaio che richiede un flessibile indica dove intende acquistarlo e allega un preventivo; il responsabile valuta la richiesta secondo le proprie competenze e il budget di reparto, poi approva o rifiuta.
Affidare un subappalto è un caso diverso per portata, ma segue la stessa logica di fondo: richiesta di offerta, confronto tra proposte, autorizzazione secondo i poteri definiti, quindi ordine o contratto formalizzato.
Alla consegna
Ordine e DDT si confrontano, il listino tiene la memoria dei prezzi
Quando arriva la merce, l'ordine confermato è il riferimento per verificare materiali e quantità riportati nel documento di trasporto. Le differenze restano segnalate come punti da controllare prima di procedere.
Nel tempo, i prezzi effettivamente pagati alimentano il listino aziendale, un riferimento utile sia per la prossima quotazione sia per valutare più rapidamente una nuova offerta.
Il percorso di lavoro
Il percorso dell'acquisto
- Fase 01
Richiedi l'offerta
A fornitori noti o pubblicandola nel network, con raccolta delle quotazioni ricevute.
- Fase 02
Fai approvare la spesa
La richiesta passa al responsabile competente secondo poteri e limiti di reparto.
- Fase 03
Conferma l'ordine
L'ordine autorizzato diventa il riferimento per la consegna attesa.
- Fase 04
Controlla la consegna
Materiali e quantità del DDT vengono confrontati con quanto ordinato.
Collegamenti
Gli strumenti lungo il percorso
- Software · Gare e acquistiEdil MarketChiedi preventivi a fornitori e subappaltatoriPer richiedere offerte a fornitori noti o al network in forma anonima.
- Software · Gare e acquistiAcquisti AutorizzatiRichieste di spesa approvate dal responsabile, con budget per repartoPer gestire richieste, approvazioni e limiti di spesa secondo l'organigramma.
- Software · Gare e acquistiCheck ConsegneConfronta ordine e DDT: vedi cosa manca o è arrivato in piùPer confrontare l'ordine confermato con quanto effettivamente consegnato.
- Software · Gare e acquistiListino RealeI prezzi che hai davvero pagato, per fornitorePer consultare i prezzi realmente pagati ai fornitori nel tempo.
FAQ
Domande frequenti
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